文联关于2016年部门预算和“三公”经费预算公开
添加日期:[2016/2/23 16:24:26]
文章录入:www.whwenlian.com
浏览次数:[972]
字号

2016年文联部门预算


目 录
第一部分 概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表
  一、2016年收支预算总表
  二、2016年收入预算表
  三、2016年支出预算表
  四、2016年财政拨款支出预算表
  五、2016年政府性基金支出预算表
  六、2016年基本支出按经济科目分类表
  七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

 第一部分

概 况
一、主要职能
  一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行市文联代表大会的决议、决定。
  二、为全市性各文艺家协会和各市(区)文联做好联络、协调和服务工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
  三、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;组织召开全市文联系统的学术研讨会议;会同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动,培育文艺人才,繁荣文艺事业。
  四、负责文联的组织宣传工作;对有关的文化艺术协会进行监督管理。
  五、协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。
  六、维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。
  七、 承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
  威海市文联预算包括:文联机关预算、所属事业单位威海市文学创作研究室(威海文艺社)预算。
  威海市文学创作研究室(威海文艺社)职能:
  1、编辑出版全市唯一的期刊《威海文艺》,培养全市文学创作队伍,发展文学创作事业;
  2、从事小说、散文、影视等文学创作,辅导全市重点业务作者。 三、部门预算单位构成
  威海市文联预算包括:文联机关预算、所属事业单位预算。
  纳入威海市文联2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


序号

单位名称

备注

1

主管部门:威海市文学艺术界联合会


2

二级预算单位:威海市文学创作研究室(威海文艺社)


 第二部分

 2016年部门预算表

表1.2016年文联部门收支预算总表

单位:万元


收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款(补助)

365.17

一、基本支出

285.17

二、财政专户管理资金


1、工资福利支出

185.47

三、事业单位经营收入


2、对个人和家庭补助的支出

42.22

四、其他收入


3、日常公用支出

19.48



4、行政事业性专项

38



二、项目支出

80



三、事业单位经营支出




四、其他支出




五、结转资金支出

5.64













本年收入合计

365.17

本年支出合计

370.81

上级补助收入


上缴上级支出


用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

5.64























收入总计

370.81

支出总计

370.81

表2.2016年市文联部门收入预算表

单位:万元


科目编码

科目名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

207

01

01

行政运行

139.6

136.2






3.4

201

29

99 

文化群团组织扶持资金

80 

80 







207

01 

11 

文化创作与保护

118.58 

116.34 






2.24 

207

01

99

其他文化支出

20 

20 







208

99 

01

 社会保障与就业

1.32 

1.32 







201

05

01 

 行政事业单位医疗

11.31 

11.31 











































表3. 2016年文联部门支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

其他支出

上缴上级支出

结转下年支出

207

01

01

行政运行

139.6

139.6






201

 29

 99

 文化群团组织扶持资金

80 


80 





207

 01

 11

 文化创作与保护

118.58 

118.58 






207

 01

 99

 其他文化支出

20 

20 






208

 99

 01

社会保障和就业 

1.32 

1.32 






201

 05

01

 行政事业单位医疗

11.31 

11.31 







































表4. 2016年文联部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

其他支出

207

 01

 01

 行政运行

 139.6

 139.6



201

 29

 99

 文化群团组织扶持资金

 80


 80


207

 01

 11

 文化创作与保护

 118.58

 118.58



207

 01

 99

 其他文化支出

 20

 20



 208

 99

 01

 社会保障和就业

 1.32

 1.32



 201

 05

 01

 行政事业单位医疗

 11.31

 11.31




















表5. 2016年文联部门政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

2016年政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

其他支出


























































































备注:若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。

表6.基本支出预算表(按经济科目分类)

单位:万元

单位名称

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资奖励性部分

社会保障缴费

其他

小计

住房公积金

住房补贴(在职)

住房补贴(离退休)

抚恤金和生活补助

退职(役)费

独子费

其他

小计

综合定额

办公取暖费

在职个人取暖补贴

离退休个人取暖补贴

车改单位交通补贴

车改单位10%公用交通费

未车改单位公务用车运行维护费

行政事业专项

市文联

207

01

01

行政运行

141.43

89.15

27.19

30.69

5.62

25.65

 

 18.84

9

9.52



0.32

33.44

 4.2

0.3

0.91


9.12

0.91

18

市文学创作研究室

207

01

11

文化创作与保护

143.74

96

36.07

27.71

32.22

23.7

11.06

12.63

0.01

24.04

 2.4

0.55

1.09

20

备注:若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。

表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:      市文联                                                      单位:万元


总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

4.41


1.91


1.91

2.5

第三部分

2016年部门预算

  情况说明
  一、预算编制的基本原则和方法
  按照“量入为出、收支平衡、保障重点、兼顾一般”的基本原则编制预算,采用定期预算和滚动预算相结合的编制方法,实行”两上两下”的工作程序。
  二、收支预算总体情况
  2016年收入预算为 370.81万元,其中:财政拨款   365.17万元,上年结转   5.64万元。
  2016年支出预算为 370.81万元,其中:一般公共服务258.18支出万元,文化群团组织扶持资金80万元,其他文化支出20万元,社会保障和就业支出1.32万元,行政单位医疗11.31万元。
  三、财政拨款支出预算情况
  2016年财政拨款支出预算为370.81万元,具体情况如下:
  1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 258.18万元,主要用于行政运行及文化创作与保护。
  2、文化群团组织扶持资金80万元,主要用于文化群团组织活动;其他文化支出20万元,主要用于《威海文艺》杂志出版发行;社会保障和就业支出1.32万元,主要用于缴纳在编人员生育保险和失业保险;行政单位医疗11.31万元,主要用于主要用于缴纳在编人员医疗保险费用。
  四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
  2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共     万元。
  1、因公出国(境)费预(决)算    万元 。出国团组  次,共   人,其中:单位工作人员公务出国(境)的差旅费  万元;伙食补助费   万元;杂费   万元;培训费万元。
  2、公务用车购置及运行费预(决)算 1.91 万元。其中:单位公务用车购置费及燃料费 0.5万元;维修费 0.5 万元;过路过桥费 0.61万元;保险费  0.3万元。
  3、公务接待费预(决)算  2.5万元。共接待 10批次,共  250人。


分享到: